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2017年度中国共产党厦门市思明区委员会统一战线工作部部门预算说明
发布时间:2017-11-14 【字体:

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2017年部门预算经区十七届人大一次会议审议通过,按照预决算信息公开有关要求,现将我单位2017年部门预算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  厦门市思明区财政局的主要职责是:负责参与制定思明区各项宏观经济政策;承担全区各项财政收支管理的责任;负责编制年度区本级预决算草案并组织执行,指导全区各部门财政工作;负责政府非税收入、财政票据管理和全区公共资源市场配置工作;制定和执行全区国库集中收付制度,编制全区财政总决算并审核汇总部门决算;制定区属国有企业国有资产管理监督制度并监督国有资本经营预算执行情况;负责制定全区政府采购制度并监督管理;负责管理全区会计工作、代理记账公司的审批与管理工作;开展财政资金绩效管理和财政支出绩效考评工作。 

  二、部门预算单位基本情况 

  厦门市思明区财政局包括5个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况如下: 

  (一)厦门市思明区财政局本局为行政单位行政编制16人,实有在编15人。 

  (二)厦门市思明区财政审核中心为财政核拨事业单位,事业编制25人,实有在编23人,退休1人。 

  (三)厦门市思明区国库支付中心为参公事业单位,事业编制43人,实有在编41人,退休1人。 

  (四)厦门市思明区行政事业资产管理中心为财政核拨事业单位,事业编制9人,实有在编8人。 

  (五)厦门市思明科技融资担保有限公司为区级国有企业,职工11名。 

  三、部门主要工作任务 

  2017年,厦门市思明区财政局主要任务是:在区委、区政府的正确领导和市财政局的业务指导下,做好全区各项财政收支管理、公共资源市场配置工作,管理全区会计工作,指导全区各部门财政工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

  (一)贯彻执行国家有关财税法律法规和政策。根据国民经济和社会发展规划,拟订全区财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施;拟订区对街财政体制;参与制定思明区各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和实施财政分配办法。 

  (二)承担全区各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况,向区人大常委会报告区本级预算调整建议和区本级决算情况;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度;指导全区各部门财政工作。 

  (三)负责政府非税收入管理,拟订政府非税收入管理的有关制度。管理财政票据;推进、指导、管理和监督全区公共资源市场配置工作。 

  (四)完善现代财政国库制度,制定和执行全区国库集中收付制度。负责编制全区财政总决算并审核汇总部门决算;负责本级国库单一账户体系的管理,规范财政收支缴拨程度;办理各类财政拨款,负责区财政资金的统一调度使用。 

  (五)制定区属国有企业国有资产管理监督制度并监督执行,监督国有资本经营预算执行情况。负责向区属国有企业委派财务总监;负责对区属国有企业及领导人贯彻执行国家政策、法规和企业国有资本保值增值、财务管理等进行监管;负责对区属国有业企领导人员的经营进行业绩考核和对财务负责人履行职责情况进行评价并提出奖惩、任免建议。  

  (六)贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策,制定全区政府债务管理办法。负责全区政府性债务的汇总、统计、监督管理工作;提出偿债建议并组织实施。 

  (七)参与研究财政性投融资政策和编制财政性投融资计划;办理区级政府投资项目的财政拨款。负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效;审查政府投资建设项目的工程预(结)算和竣工决算;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。 

  (八)贯彻执行国家政府采购法律、法规、政策,负责制定全区政府采购制度并监督管理,指导和监督采购代理机构政府采购业务。 

  (九)负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计准则制度。负责全区会计人员从业资格、会计人员诚信档案和后续教育有关管理工作;负责代理记账公司的审批与管理工作。 

  (十)研究建立财政支出绩效评价体系和科学合理的绩效管理机制,负责制定财政支出绩效管理工作的有关制度和实施办法,组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效考评工作。 

  (十一)拟订全区财政监督检查的政策和制度。监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强规范财政管理的政策建议;建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督机制,加快推进财政管理信息化建设。 

  四、预算收支总体情况 

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。 

  (一)2017年,部门收入预算为3472.42万元,比2016年预算增加469.61万元,增长15.64%,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入3472.42万元,其中:一般公共预算3472.42万元,政府性基金0万元; 

  2.财政专户管理的事业收入0万元; 

  3.事业收入(含批准留用)0万元; 

  4.事业单位经营收入0万元, 

  5.上级补助收入0万元; 

  6.其他收入0万元。 

  (二)2017年,部门支出预算为3472.42万元,比2016年预算增加469.61万元,增长15.64%,具体情况如下: 

  1.基本支出2429.02万元,其中,人员支出2103.37万元,公用支出325.65万元; 

  2.项目支出1043.40万元; 

  3.事业单位经营支出0万元。 

  五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

  2017年度一般公共预算支出3472.42万元,比2016年预算增加469.61万元,增长15.64%,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)行政运行430.01万元。主要用于思明区财政局人员工资及公用经费等支出。 

  (二)财政国库业务1156.84万元。主要用于思明区国库支付中心人员工资经费及公用经费、专项业务费等支出。 

  (三)信息化建设5万元。主要用于“金财工程”等信息化建设方面支出。 

  (四)事业运行547.31万元。主要用于思明区财政审核中心人员工资经费及公用经费支出。 

  (五)其他财政事务支出677.93万元。主要用于专项财政业务支出。 

  (六)事业单位离退休1.8万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。 

  (七)未归口管理的行政单位离退休2.43万元。主要用于未归口管理的行政单位离退休人员经费支出。 

  (八)机关事业单位基本养老保险缴费支出174.26万元。主要用于思明区财政局及下属事业单位在职人员养老保险经费支出。 

  (九)行政单位医疗39.83万元。主要用于机关及参公单位在职人员医疗保险等。 

  (十)事业单位医疗20.93万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险等。 

  (十一)公务员医疗补助22.76万元。主要用于公务员及参公人员医疗补助支出。 

  (十二)其他国有资产监管支出393.32万元。主要用于思明区行政事业资产管理中心人员工资经费及公用经费、专项业务费、发展经费等支出。 

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

  2017年度政府性基金支出0万元,比2016年支出预算持平。 

  七、“三公”经费财政拨款预算情况 

  2017年部门“三公”经费财政拨款预算数为26.78万元,其中:公务接待费11.28万元,公务用车购置及运行费15.5万元,因公出国(境)经费全区统一预算,年初未列入部门预算。具体情况如下: 

  (一)公务接待费 

  2017年预算安排11.28万元。主要用于财政业务交流研讨等方面的接待活动。与上年支出预算持平,主要原因是:预计公务接待的批次、人数持平。 

  (二)公务用车购置及运行费 

  2017年预算安排15.5万元,其中:公务用车运行费15.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年支出预算相比下降8.82%,主要原因是:思明区财政局本局、思明区国库支付中心已实行公车改革,无公务用车支出。 

  (三)因公出国(境)经费 

  因公出国(境)经费全区统一预算,年初未列入部门预算,与上年支出预算持平。 

  八、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  2017年部门的机关运行经费财政拨款预算211.37万元,比2016年预算增加148.42万元,增长42.41%。 

  (二)政府采购情况 

  2017年部门政府采购预算总额18.34万元,其中:政府采购货物预算18.34万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2016年12月31日,部门所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆。单位价值200万以上大型设备0台(套)。 

  (四)绩效目标设置情况 

  2017年实行绩效目标管理的项目42个,涉及一般公共预算拨款821.65万元。 

  九、名词解释 

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。 

  (三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

  附表:2017年思明区财政局预算公开附表 



部门收支预算总表
单位:万元
收                入支                出
项        目预        算项        目预        算
一、预算内资金3472.42一、基本支出2429.02
    财政拨款(补助)3472.42    人员支出经费2103.37
    政府性基金
    公用支出325.65
    国有资本经营预算
二、项目支出1043.4
二、财政专户管理的事业收入
    部门专项1023.4
三、事业收入(含批准留用)
    发展经费20
四、事业单位经营收入
    基建项目
五、主管部门统筹经费


六、附属单位上缴收入


七、用事业资金弥补收支差额


八、其他收入(包含财政专户历年结余)


收    入    总    计3472.42支    出    总    计3472.42



部门预算收入总表








单位:万元
单位名称合计资    金    来    源
一般公共预算收入政府性基金 预算收入财政专户管理的事业收入事业收入   (含批准留用)事业单位经营收入主管部门统筹经费附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额其他收入
合计:3472.423472.4200000000
厦门市思明区财政局795.08795.0800000000
厦门市思明区财政审核中心730.25730.2500000000
厦门市思明区国库支付中心1282.781282.7800000000
厦门市思明科技融资担保有限公司251.75251.7500000000
厦门市思明区行政事业资产管理中心412.56412.5600000000



部门支出预算总表
单位:万元
科目编码支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出

合计:3472.422429.021043.4
201一般公共服务支出2817.091992.1824.99
20106财政事务2817.091992.1824.99
2010601行政运行430.01430.01

2010605财政国库业务1156.841014.78142.06
2010607信息化建设5
5
2010650事业运行547.31547.31

2010699其他财政事务支出677.93
677.93
208社会保障和就业支出178.49178.49

20805行政事业单位离退休178.49178.49

2080502事业单位离退休1.81.8

2080504未归口管理的行政单位离退休2.432.43

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出174.26174.26

210医疗卫生与计划生育支出83.5283.52

21011行政事业单位医疗83.5283.52

2101101行政单位医疗39.8339.83

2101102事业单位医疗20.9320.93

2101103公务员医疗补助22.7622.76

215资源勘探信息等支出393.32174.91218.41
21507国有资产监管393.32174.91218.41
2150799其他国有资产监管支出393.32174.91218.41



财政拨款收支预算总表
单位:万元
收                入支                出
项        目预        算项        目预        算
一、一般公共预算3472.42一、基本支出2429.02
二、政府性基金
    人员支出经费2103.37
三、国有资本经营预算
    公用支出325.65


二、项目支出1043.4


    部门专项1023.4


    发展经费20


    基建项目
















收    入    总    计3472.42支    出    总    计3472.42



一般公共预算支出情况表
单位:万元
科目编码支出功能分类科目一般公共预算
合计基本支出项目支出

合计:3472.422429.021043.4
201一般公共服务支出2817.091992.1824.99
20106财政事务2817.091992.1824.99
2010601行政运行430.01430.01
2010605财政国库业务1156.841014.78142.06
2010607信息化建设5
5
2010650事业运行547.31547.31
2010699其他财政事务支出677.93
677.93
208社会保障和就业支出178.49178.49
20805行政事业单位离退休178.49178.49
2080502事业单位离退休1.81.8
2080504未归口管理的行政单位离退休2.432.43
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出174.26174.26
210医疗卫生与计划生育支出83.5283.52
21011行政事业单位医疗83.5283.52
2101101行政单位医疗39.8339.83
2101102事业单位医疗20.9320.93
2101103公务员医疗补助22.7622.76
215资源勘探信息等支出393.32174.91218.41
21507国有资产监管393.32174.91218.41
2150799其他国有资产监管支出393.32174.91218.41



一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位:万元

科目编码部门名称(单位、科目)一般公共预算




合计:2429.02

301
    工资福利支出1865.4


01      基本工资267.27


02      津贴补贴385.45


03      奖金306.62


04      其他社会保障缴费101.39


07      绩效工资197.71


08      机关事业单位基本养老保险缴费174.26


99      其他工资福利支出432.7

302
    商品和服务支出203.57


01      办公费32.14


02      印刷费6.5


11      差旅费6


13      维修(护)费12.5


14      租赁费3


15      会议费3


16      培训费3


17      公务接待费2


18      专用材料费0.5


26      劳务费4.5


28      工会经费20.77


29      福利费12.96


31      公务用车运行维护费9.3


39      其他交通费用70.4


99      其他商品和服务支出17

303
    对个人和家庭的补助352.25


02      退休费2.03


04      抚恤金7


11      住房公积金166.11


12      提租补贴166.11


99      其他对个人和家庭的补助支出11

310
    其他资本性支出7.8


02      办公设备购置7.8



“三公”经费财政拨款支出预算表

单位:万元
项目本年预算数
合计26.78
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费11.28
3、公务用车费15.5
其中:(1)公务用车运行维护费15.5
(2)公务用车购置费



政府性基金预算支出情况表
单位:万元
科目编码支出功能分类科目政府性基金预算
合计基本支出项目支出

合计:


201一般公共服务支出


20106财政事务


2010601行政运行


2010605财政国库业务


2010607信息化建设


2010650事业运行


2010699其他财政事务支出


208社会保障和就业支出


20805行政事业单位离退休


2080502事业单位离退休


2080504未归口管理的行政单位离退休


2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出


210医疗卫生与计划生育支出


21011行政事业单位医疗


2101101行政单位医疗


2101102事业单位医疗


2101103公务员医疗补助


215资源勘探信息等支出


21507国有资产监管


2150799其他国有资产监管支出






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